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Empenho	805002
Data de emissão	05/08/2021
Valor	720,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.580.073-**
Nome do Ordenador	MARIA DO ROSÁRIO DE FÁTIMA DA SILVA ROCHA
Dados do Credor
Nome do Credor	ALICE PAZ ARAUJO
CPF/CNPJ	***953413**
Endereço	Nossa Senhora Aparecida, 213, TORRES, CEP:64480-000
Cidade	Arraial/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO
Elemento de despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	Diarias - No Pais (fora Do Estado)
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Histórico	Valor que se empenha referente a requisição de diária n° 181/2021. Roteiro:DE ARRAIAL - PI A BRASILIA - DF com data de saída prevista para 09/08/2021 e previsão de retorno previsto para 12/08/2021. Justificativa:SOLICITO A LIBERAÇÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIA DF, PARTICIPAR DE AÇÃO DA CONACS (MOBILIZAÇÃO NACIONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE A AGENTE DE COMBATE ÁS ENDEMIAS), MOVIMENTO REALIZADO EM BRASILIA DF.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
05/08/2021		1	---	720,00	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
06/08/2021	720,00