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Empenho	518001
Data de emissão	18/05/2021
Valor	180,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.750.243-**
Nome do Ordenador	MARIA AUXILIADORA LIMA DOS SANTOS OLIVEIRA
Dados do Credor
Nome do Credor	ANTONIO JOSE BORGES GONÇALVES
CPF/CNPJ	***817703**
Endereço	, , , CEP:
Cidade	/
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Função	Administração
Subfunção	Administração Financeira
Programa	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO
Elemento de despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	Diarias - No Pais (dentro Do Estado)
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Histórico	Valor que se empenha referente a requisição de diária n° 115/2021. Roteiro:ARRAIAL TERESINA ARRAIAL com data de saída prevista para 19/05/2021 e previsão de retorno previsto para 20/05/2021. Justificativa:SOLICITAÇÃO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A TERESINA PI, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE TRIBUTOS MUNICIPAIS JUNTO A STS INFORMATICA.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
18/05/2021		1	---	180,00	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
18/05/2021	180,00