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Empenho	412003
Data de emissão	12/04/2021
Valor	1.498,80
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.831.163-**
Nome do Ordenador	ANA SANTANA BUENO DE SOUSA
Dados do Credor
Nome do Credor	ARMAZEM PARAIBA
CPF/CNPJ	***626270103**
Endereço	AV. JOSE FRANCISCO ALMEIDA NETO, 4255, CENTRO, CEP:64077-185
Cidade	Teresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência Comunitária
Programa	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL
Elemento de despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	Material De Cama, Mesa E Banho
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHOES DE ESPUMA DESTINADO AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
16/04/2021		1	75	1.498,80	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
19/04/2021	1.498,80