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Empenho	308013
Data de emissão	08/03/2024
Valor	135,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.225.673-**
Nome do Ordenador	MARIA DA GUIA BORGES DA SILVA
Dados do Credor
Nome do Credor	ADRIANO DE SOUSA BUENO
CPF/CNPJ	***453883**
Endereço	, , , CEP:
Cidade	/
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	Secretaria de Educação
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	Educação Cidadã
Elemento de despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	Diarias - No Pais (dentro Do Estado)
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico	Valor que se empenha referente a requisição de diária n° 60/2024. Roteiro:ARRAIAL-FLORIANO com data de saída prevista para 08/03/2024 e previsão de retorno previsto para 08/03/2024. Justificativa:MOTORISTA JUNTAMENTE COM O ONIBUS ESCOLAR PARA TROCA DE PARA-BRISA.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
08/03/2024		1	---	135,00	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
08/03/2024	135,00