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Empenho	305001
Data de emissão	05/03/2021
Valor	959,80
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.580.073-**
Nome do Ordenador	MARIA DO ROSÁRIO DE FÁTIMA DA SILVA ROCHA
Dados do Credor
Nome do Credor	ARMAZEM PARAIBA
CPF/CNPJ	***626270103**
Endereço	AV. JOSE FRANCISCO ALMEIDA NETO, 4255, CENTRO, CEP:64077-185
Cidade	Teresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO
Elemento de despesa	Equipamentos e Material Permanente
Subelemento de Despesa	Aparelhos E Utensílios Domésticos
Natureza da Despesa	Investimentos
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
05/03/2021		1	74	959,80	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
05/03/2021	959,80