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Empenho	215009
Data de emissão	15/02/2021
Valor	1.000,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.580.073-**
Nome do Ordenador	MARIA DO ROSÁRIO DE FÁTIMA DA SILVA ROCHA
Dados do Credor
Nome do Credor	BENILDO DE SOUSA BORGES
CPF/CNPJ	***309713**
Endereço	RUA SAMUEL FELIX, S/N, PEQUEZEIRO, CEP:64480-000
Cidade	Arraial/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO
Elemento de despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Subelemento de Despesa	Serviços De Limpeza E Conservação
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA A SEREM PRESTADO NA CAPINA E ROÇO, COM AÇÕES VOLTADAS EM SAÚDE AMBIENTAL VISANDO O ENFRENTAMENTO AO AEDES AEGYPTI TRANSMISSOR DA DENGUE, ZIKA, CHIKUNGUNYA CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2021, CONTRATO 009.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
05/03/2021		1	3	1.000,00

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
05/03/2021	950,00