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Empenho	1231001
Data de emissão	31/12/2021
Valor	3.470,60
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação	Pregão Presencial
CPF do Ordenador	***.831.163-**
Nome do Ordenador	ANA SANTANA BUENO DE SOUSA
Dados do Credor
Nome do Credor	POSTO NOSSA SENHORA CONCEICACAO DE APARECIDA LTDA
CPF/CNPJ	***137250001**
Endereço	AV CANDIDO MUNIZ, 30, CENTRO, CEP:64480-000
Cidade	Arraial/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência Comunitária
Programa	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL
Elemento de despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N° 07A/2021, DO PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2021.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
31/12/2021		1	1034	3.470,60	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
02/05/2022	3.470,60