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Empenho	1230004
Data de emissão	30/12/2021
Valor	840,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.580.073-**
Nome do Ordenador	MARIA DO ROSÁRIO DE FÁTIMA DA SILVA ROCHA
Dados do Credor
Nome do Credor	SUELEN CRISTINA RAMOS DA ROCHA
CPF/CNPJ	***617753**
Endereço	PETRONIO PORTELA, S/N, TORRE, CEP:64480-000
Cidade	Arraial/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO
Elemento de despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Subelemento de Despesa	Serviços Técnicos Profissionais
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE PLANTÕES DE ENFERMAGEM PARA DA SUPORTE A EQUIPE DEVIDO O AUMENTO DA DEMANDA NO HOSPITAL.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
30/12/2021		1	1	840,00

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
30/12/2021	9,00
30/12/2021	789,00