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Empenho	1229001
Data de emissão	29/12/2021
Valor	1.071,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.528.303-**
Nome do Ordenador	FRANKLIM ALVES DE SOUSA
Dados do Credor
Nome do Credor	MARIA JOSÉ DE SOUSA MACÊDO
CPF/CNPJ	***194573**
Endereço	RAIMUNDO BEMBEM, S/N, CAIXA D'ÁGUA, CEP:64480-000
Cidade	Arraial/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO
Elemento de despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Subelemento de Despesa	Serviços De Limpeza E Conservação
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICÍPIO.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
29/12/2021		2	2436	1.071,00

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
30/12/2021	1.017,45