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Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Empenho
1228004
Data de emissão
28/12/2021
Valor
180,00
Tipo de Empenho
Ordinário
Modalidadade da licitação
Não Informado
CPF do Ordenador
***.225.673-**
Nome do Ordenador
MARIA DA GUIA BORGES DA SILVA
Dados do Credor
Nome do Credor
HUELLTON SIQUEIRA LIMA
CPF/CNPJ
***136163**
Endereço
, , , CEP:
Cidade
/
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
Programa
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO
Elemento de despesa
Diárias - Civil
Subelemento de Despesa
Diarias - No Pais (dentro Do Estado)
Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso
Recursos Ordinários
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO.
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
28/12/2021
1
---
180,00
-
Pagamentos
Data do Pagamento
Valor
30/12/2021
180,00
Detalhes do Processo
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Retenções
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