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Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Empenho
1227002
Data de emissão
27/12/2021
Valor
5.450,00
Tipo de Empenho
Ordinário
Modalidadade da licitação
Pregão Presencial
CPF do Ordenador
***.580.073-**
Nome do Ordenador
MARIA DO ROSÁRIO DE FÁTIMA DA SILVA ROCHA
Dados do Credor
Nome do Credor
POSTO NOSSA SENHORA CONCEICACAO DE APARECIDA LTDA
CPF/CNPJ
***137250001**
Endereço
AV CANDIDO MUNIZ, 30, CENTRO, CEP:64480-000
Cidade
Arraial/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
Programa
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO
Elemento de despesa
Material de Consumo
Subelemento de Despesa
Combustíveis E Lubrificantes Automotivos
Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso
Recursos Ordinários
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N° 07A/2021, DO PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2021.
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
27/12/2021
1
1027
5.450,00
-
Pagamentos
Data do Pagamento
Valor
29/12/2021
5.450,00
Detalhes do Processo
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Retenções
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