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Empenho	1222001
Data de emissão	22/12/2021
Valor	4.653,09
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.580.073-**
Nome do Ordenador	MARIA DO ROSÁRIO DE FÁTIMA DA SILVA ROCHA
Dados do Credor
Nome do Credor	ARMAZEM PARAIBA
CPF/CNPJ	***626270103**
Endereço	AV. JOSE FRANCISCO ALMEIDA NETO, 4255, CENTRO, CEP:64077-185
Cidade	Teresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO
Elemento de despesa	Equipamentos e Material Permanente
Subelemento de Despesa	Máquinas, Utensílios E Equipamentos Diversos
Natureza da Despesa	Investimentos
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÕES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
22/12/2021		1	85	4.653,09	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
22/12/2021	4.653,09