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Empenho
1201052
Data de emissão
01/12/2021
Valor
8.912,32
Tipo de Empenho
Ordinário
Modalidadade da licitação
Não Informado
CPF do Ordenador
***.580.073-**
Nome do Ordenador
MARIA DO ROSÁRIO DE FÁTIMA DA SILVA ROCHA
Dados do Credor
Nome do Credor
FOLHA DE PAGAMENTO
CPF/CNPJ
***000000000**
Endereço
AV. CANDIDO MUNIZ, 213, CENTRO, CEP:64480-000
Cidade
Arraial/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
Programa
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO
Elemento de despesa
Contratação por Tempo Determinado
Subelemento de Despesa
Salario Contrato Temporario
Natureza da Despesa
Pessoal e Encargos Sociais
Fonte de recurso
Recursos Ordinários
Histórico
Valor que se empenha para o custeio da folha de pagamento dos servidores contratação por excepcional interesse público vinculados ao regime geral de previdência da lotação 021101.001 - Secretaria Municipal De Saúde, conforme autorização de empenho N° 1005 referente ao mês de Dez/2021 da Secretaria Municipal De Saúde.
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
30/12/2021
1
---
8.912,32
Pagamentos
Data do Pagamento
Valor
30/12/2021
8.151,15
Detalhes do Processo
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Retenções
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