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Empenho	1201004
Data de emissão	01/12/2021
Valor	7.540,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.528.303-**
Nome do Ordenador	FRANKLIM ALVES DE SOUSA
Dados do Credor
Nome do Credor	FOLHA DE PAGAMENTO
CPF/CNPJ	***000000000**
Endereço	AV. CANDIDO MUNIZ, 213, CENTRO, CEP:64480-000
Cidade	Arraial/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO
Função	Urbanismo
Subfunção	Administração Geral
Programa	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO
Elemento de despesa	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Subelemento de Despesa	Subsidios (exceto Agentes Políticos)
Natureza da Despesa	Pessoal e Encargos Sociais
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Histórico	Valor que se empenha para o custeio da folha de pagamento dos servidores cargo comissionado vinculados ao regime geral de previdência da lotação 021401.006 - Divisão De Manutenção E Acompanhamneto De Rede De Energia Municipal, conforme autorização de empenho N° 988 referente ao mês de Dez/2021 da Secretaria De Obras, Habitação E Urbanismo.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
30/12/2021		1	---	7.540,00

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
30/12/2021	6.937,66