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Empenho	114001
Data de emissão	14/01/2024
Valor	225,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.831.163-**
Nome do Ordenador	ANA SANTANA BUENO DE SOUSA
Dados do Credor
Nome do Credor	ANA SANTANA BUENO DE SOUSA
CPF/CNPJ	***831163**
Endereço	PADRE VIRGILIO, S/N, CENTRO, CEP:64480-000
Cidade	Arraial/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	Secretaria de Assistência Social e Cidadania
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Administração Geral
Programa	Gestão Administrativa
Elemento de despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	Diarias - No Pais (dentro Do Estado)
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico	Valor que se empenha referente a requisição de diária n° 35/2024. Roteiro:ARRAIAL - PI A REGENERAÇÃO - PI com data de saída prevista para 15/01/2024 e previsão de retorno previsto para 15/01/2024. Justificativa:SOLICITO 1 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A REGENERAÇÃO - PI, PARA DESBLOQUEIO DE CONTA JUNTO A AGENCIA DO BANCO DO BRASIL.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
14/01/2024		1	---	225,00	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
15/01/2024	225,00