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Empenho	1122004
Data de emissão	22/11/2021
Valor	740,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.528.303-**
Nome do Ordenador	FRANKLIM ALVES DE SOUSA
Dados do Credor
Nome do Credor	CAREN NAIARA DA PAZ SILVA
CPF/CNPJ	***316753**
Endereço	JOSINA ALVARENGA, 200, CENTRO, CEP:64480-000
Cidade	Arraial/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO
Elemento de despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Subelemento de Despesa	Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Operacional
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE SERVIÇO A SEREM PRESTADO NA CONFECÇÃO DE, ADESIVOS E IMPRESSÕES COLORIDAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
29/11/2021		1	15	740,00

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
30/11/2021	703,00