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Empenho
112006
Data de emissão
12/01/2024
Valor
2.185,00
Tipo de Empenho
Ordinário
Modalidadade da licitação
Pregão Eletrônico
CPF do Ordenador
***.225.673-**
Nome do Ordenador
MARIA DA GUIA BORGES DA SILVA
Dados do Credor
Nome do Credor
FERNANDO MARCIO DE SOUSA FREITAS
CPF/CNPJ
***878220001**
Endereço
Nossa Senhora Aparecida, s/n, Cidade Nova, CEP:64480-000
Cidade
Arraial/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Secretaria de Educação
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
Programa
Educação Cidadã
Elemento de despesa
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa
Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos
Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso
Transferência do Salário-educação
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO/FREEZER/BEBEDOUROS/GELADEIRAS DESTA SECRETARIA.
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
16/01/2024
1
193
2.185,00
-
Pagamentos
Data do Pagamento
Valor
18/01/2024
2.185,00
Detalhes do Processo
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Retenções
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