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Empenho	112002
Data de emissão	12/01/2024
Valor	1.500,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação	Pregão Eletrônico
CPF do Ordenador	***.580.073-**
Nome do Ordenador	MARIA DO ROSÁRIO DE FÁTIMA DA SILVA ROCHA
Dados do Credor
Nome do Credor	FRANVEL SERVIÇOS
CPF/CNPJ	***395180001**
Endereço	DAVID CALDAS, 326, SAMBAIBA VELHA, CEP:64800-000
Cidade	Floriano/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	Fundo Municipal de Saude FMS
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	Saúde e Qualidade de Vida
Elemento de despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	Limpeza E Conservacao
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZAS DE CAIXAS D'AGUA REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E NA UBS DO BAIRRO PEQUIZEIRO.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
15/01/2024		1	973	1.500,00	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
23/01/2024	1.500,00