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Empenho	104023
Data de emissão	04/01/2021
Valor	4.900,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.831.163-**
Nome do Ordenador	ANA SANTANA BUENO DE SOUSA
Dados do Credor
Nome do Credor	FOLHA DE PAGAMENTO
CPF/CNPJ	***000000000**
Endereço	AV. CANDIDO MUNIZ, 213, CENTRO, CEP:64480-000
Cidade	Arraial/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa	AÇÕES ESPECIFICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Elemento de despesa	Contratação por Tempo Determinado
Subelemento de Despesa	Salario Contrato Temporario
Natureza da Despesa	Pessoal e Encargos Sociais
Fonte de recurso	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS
Histórico	Valor que se empenha para o custeio da folha de pagamento dos servidores contratação por excepcional interesse público vinculados ao regime geral de previdência da lotação 020802.003 - Programa Criança Feliz, conforme autorização de empenho N° 256 referente ao mês de Jan/2021 da Secretaria De Assistência Social E Cidadania.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
29/01/2021		1	---	4.900,00

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
18/02/2021	4.525,00