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Empenho	1008001
Data de emissão	08/10/2021
Valor	180,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.580.073-**
Nome do Ordenador	MARIA DO ROSÁRIO DE FÁTIMA DA SILVA ROCHA
Dados do Credor
Nome do Credor	BENEDITO DE SOUSA OLIVEIRA
CPF/CNPJ	***624093**
Endereço	, , , CEP:
Cidade	/
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO
Elemento de despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	Diarias - No Pais (dentro Do Estado)
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Histórico	Valor que se empenha referente a requisição de diária n° 269/2021. Roteiro:DE ARRAIAL - PI A TERESINA - PI com data de saída prevista para 09/10/2021 e previsão de retorno previsto para 10/10/2021. Justificativa:SOLICITO A LIBERAÇÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE TERESINA - PI, PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DO SAMU.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
08/10/2021		1	---	180,00	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
08/10/2021	180,00