Portal da Transparência

Empenho	1007001
Data de emissão	07/10/2021
Valor	300,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.831.163-**
Nome do Ordenador	ANA SANTANA BUENO DE SOUSA
Dados do Credor
Nome do Credor	ANA SANTANA BUENO DE SOUSA
CPF/CNPJ	***831163**
Endereço	PADRE VIRGILIO, S/N, CENTRO, CEP:64480-000
Cidade	Arraial/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência Comunitária
Programa	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL
Elemento de despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	Diarias - No Pais (dentro Do Estado)
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Histórico	Valor que se empenha referente a requisição de diária n° 317/2021. Roteiro:ARRAIAL - PI Á TERESINA - PI com data de saída prevista para 08/10/2021 e previsão de retorno previsto para 08/10/2021. Justificativa:SOLICITO 1 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A TERESINA - PI, PARA REUNIÃO JUNTO A SASC.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
07/10/2021		1	---	300,00	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
08/10/2021	300,00