Portal de Transparência

Número da nota de Empenho	827002
Data de emissão	27/08/2026
Valor Empenhado	R$ 135,00
Valor Liquidado	R$ 135,00
Valor Pago	R$ 0,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número do Processo
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.528.303-**
Nome do Ordenador	FRANKLIM ALVES DE SOUSA
Histórico	Valor que se empenha referente a requisição de diária n° 0000237/2026. Roteiro:ARRAIAL A FLORIANO com data de saída prevista para 27/08/2026 e previsão de retorno previsto para 27/08/2026. Justificativa:SOLICITO 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM PARA FLORIANO, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE CENTRAL DE CONTRIBUINTE COMO PLATAFORMA DIGITAL DE RELACIONAMENTO ENTRE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL E OS CONTRIBUINTES.
Dados do Credor
Nome do Credor	WEDSON RAIMUNDO SOUSA REGO
CPF/CNPJ	***027783**
Endereço	Nossa Senhora Aparecida, 225, TORRES, CEP:64480-000
Cidade	Arraial/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Secretaria Municipal de Fazenda
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	Não se aplica
Função	Administração
Subfunção	Administração Financeira
Programa	Gestão Administrativa
Ação	Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	27/08/2026		1	---	135,00	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
Nenhum pagamento encontrada!