Portal de Transparência

Número da nota de Empenho	709002
Data de emissão	09/07/2026
Valor Empenhado	R$ 225,00
Valor Liquidado	R$ 225,00
Valor Pago	R$ 225,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.528.303-**
Nome do Ordenador	FRANKLIM ALVES DE SOUSA
Histórico	Valor que se empenha referente a requisição de diária n° 0000206/2026. Roteiro:ARRAIAL A TERESINA com data de saída prevista para 10/07/2026 e previsão de retorno previsto para 10/07/2026. Justificativa:SOLICITO 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO DE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA NA EMPRESA STS INFORMÁTICA LTDA.
Dados do Credor
Nome do Credor	FRANKLIM ALVES DE SOUSA
CPF/CNPJ	***528303**
Endereço	, , , CEP:
Cidade	/
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Secretaria de Administração e Planejamento
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	Não se aplica
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	Gestão Administrativa
Ação	Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	09/07/2026		1	---	225,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	10/07/2026	225,00