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Número da nota de Empenho	702001
Data de emissão	02/07/2026
Valor Empenhado	R$ 3.911,00
Valor Liquidado	R$ 3.911,00
Valor Pago	R$ 3.911,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação	Pregão Eletrônico
CPF do Ordenador	***.831.163-**
Nome do Ordenador	ANA SANTANA BUENO DE SOUSA
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE TI, COMUNICAÇÃO, EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO E DEMAIS ACESSÓRIOS E PERIFERICOS DESTA SECRETARIA, NESTE MÊS.
Dados do Credor
Nome do Credor	L A SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA
CPF/CNPJ	***233470001**
Endereço	JOÃO RIBEIRO DE CARVALHO, 000, CAIXA D'ÁGUA, CEP:64480-000
Cidade	Arraial/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
Fonte de recurso	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas
Código da Aplicação	Não se aplica
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa	Proteção Social
Ação	Primeira Infância no SUAS- Criança Feliz
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	03/07/2026		1	145	3.911,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	03/07/2026	3.911,00