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Número da nota de Empenho	630052
Data de emissão	30/06/2026
Valor Empenhado	R$ 5.000,14
Valor Liquidado	R$ 0,00
Valor Pago	R$ 0,00
Tipo de Empenho	Estimativo
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação	Pregão Eletrônico
CPF do Ordenador	***.225.673-**
Nome do Ordenador	MARIA DA GUIA BORGES DA SILVA
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS DA LINHA LEVE E PESADO, CONFORME CONTRATO Nº 031/2025 E PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2025.
Dados do Credor
Nome do Credor	AUTO CENTER WM & V
CPF/CNPJ	***253590001**
Endereço	NOSSA SENHORA DE FATIMA, 000, TORRES, CEP:64480-000
Cidade	Arraial/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Secretaria de Educação
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	Educação - Despesas com MDE
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	Educação Cidadã
Ação	Manutenção do Sistema Municipal de Ensino
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
630053	30/06/2026	5.000,14

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
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Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
Nenhum pagamento encontrada!