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Número da nota de Empenho	630020
Data de emissão	30/06/2026
Valor Empenhado	R$ 810,50
Valor Liquidado	R$ 810,50
Valor Pago	R$ 769,97
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.225.673-**
Nome do Ordenador	MARIA DA GUIA BORGES DA SILVA
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE MONITOR, CONFORME CONTRATO Nº 130/2026 E CREDECIMENTO Nº 001/2025.
Dados do Credor
Nome do Credor	FRANCIELDO MORAES DA SILVA
CPF/CNPJ	***628543**
Endereço	LOCALIDADE CÔCOS, 000, ZONA RURAL, CEP:64480-000
Cidade	Arraial/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Secretaria de Educação
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	Educação - Despesas com MDE
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	Educação Cidadã
Ação	Manutenção do Sistema Municipal de Ensino
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Subelemento de Despesa	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	30/06/2026		1	10	810,50

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	30/06/2026	769,97