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Número da nota de Empenho	630006
Data de emissão	30/06/2026
Valor Empenhado	R$ 11.591,75
Valor Liquidado	R$ 11.591,75
Valor Pago	R$ 0,00
Tipo de Empenho	Estimativo
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação	Pregão Eletrônico
CPF do Ordenador	***.650.553-**
Nome do Ordenador	SILDINEIA FERREIRA BORGES
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS AUTOMOTORES DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 031/2025 E PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2025.
Dados do Credor
Nome do Credor	AUTO CENTER WM & V
CPF/CNPJ	***253590001**
Endereço	NOSSA SENHORA DE FATIMA, 000, TORRES, CEP:64480-000
Cidade	Arraial/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Fundo Municipal de Saude FMS
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Estadual
Código da Aplicação	Não se aplica
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	Saúde e Qualidade de Vida
Ação	Programa Co-Financiamento Estadual
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
3	03/07/2026		3	1034	3.495,00	-
4	03/07/2026		4	1035	3.096,57	-
1	01/07/2026		1	1030	2.889,20	-
2	01/07/2026		2	1031	2.110,98	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
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