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Número da nota de Empenho	618002
Data de emissão	18/06/2026
Valor Empenhado	R$ 6.052,77
Valor Liquidado	R$ 6.052,77
Valor Pago	R$ 6.052,77
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação	Pregão Eletrônico
CPF do Ordenador	***.650.553-**
Nome do Ordenador	SILDINEIA FERREIRA BORGES
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. CONFORME CONTRATO N 047/2025 E PREGÃO ELETRONICO N 013/2025
Dados do Credor
Nome do Credor	J L DE CARVALHO BUENO
CPF/CNPJ	***077350001**
Endereço	Nossa Senhora Aparecida, SN, TORRES, CEP:64480-000
Cidade	Arraial/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Fundo Municipal de Saude FMS
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	Saúde - Despesas com ASPS
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	Saúde e Qualidade de Vida
Ação	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	18/06/2026		1	446	6.052,77	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	19/06/2026	6.052,77