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Número da nota de Empenho	612004
Data de emissão	12/06/2026
Valor Empenhado	R$ 2.309,00
Valor Liquidado	R$ 2.309,00
Valor Pago	R$ 2.309,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação	Pregão Eletrônico
CPF do Ordenador	***.650.553-**
Nome do Ordenador	SILDINEIA FERREIRA BORGES
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE TI, COMUNICAÇÃO, EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO E DEMAIS ACESSÓRIOS E PERIFÉRICOS DESTA SECRETARIA.
Dados do Credor
Nome do Credor	L A SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA
CPF/CNPJ	***233470001**
Endereço	JOÃO RIBEIRO DE CARVALHO, 000, CAIXA D'ÁGUA, CEP:64480-000
Cidade	Arraial/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Fundo Municipal de Saude FMS
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	Saúde - Despesas com ASPS
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	Saúde e Qualidade de Vida
Ação	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	12/06/2026		1	141	2.309,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	12/06/2026	2.309,00