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Número da nota de Empenho	608002
Data de emissão	08/06/2026
Valor Empenhado	R$ 7.210,00
Valor Liquidado	R$ 7.210,00
Valor Pago	R$ 7.192,70
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação	Pregão Eletrônico
CPF do Ordenador	***.225.673-**
Nome do Ordenador	MARIA DA GUIA BORGES DA SILVA
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, NESTE MÊS.
Dados do Credor
Nome do Credor	POSTO NOSSA SENHORA CONCEICACAO DE APARECIDA LTDA
CPF/CNPJ	***137250001**
Endereço	AV CANDIDO MUNIZ, 30, CENTRO, CEP:64480-000
Cidade	Arraial/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Secretaria de Educação
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	Educação - Despesas com MDE
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	Educação Cidadã
Ação	Manutenção do Transporte Escolar (PNATE)
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	09/06/2026		1	2450	7.210,00

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	10/07/2026	7.192,70