Portal de Transparência

Número da nota de Empenho	608002
Data de emissão	08/06/2026
Valor Empenhado	R$ 135,00
Valor Liquidado	R$ 135,00
Valor Pago	R$ 135,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.528.303-**
Nome do Ordenador	FRANKLIM ALVES DE SOUSA
Histórico	Valor que se empenha referente a requisição de diária n° 173/2026. Roteiro:ARRAIAL À TERESINA PI com data de saída prevista para 08/06/2026 e previsão de retorno previsto para 09/06/2026. Justificativa:SOLICITO 01(UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA PARTICIPAR DE I SEMINARIO DO TRIBUNAL DE CONTAS (TCE),SOBRE GOVERNANÇA ,GESTÃO ESTRATEGICA E CONTROLE EXTERNO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS ATIVOS E INATIVOS.
Dados do Credor
Nome do Credor	VALDEMANOEL VIEIRA DE SOUSA
CPF/CNPJ	***411943**
Endereço	Dr LUIZ LUCAS, S/N, CENTRO, CEP:64480-000
Cidade	Arraial/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Secretaria de Administração e Planejamento
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	Não se aplica
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	Gestão Administrativa
Ação	Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	08/06/2026		1	---	135,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	08/06/2026	135,00