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Número da nota de Empenho	601002
Data de emissão	01/06/2026
Valor Empenhado	R$ 14.247,00
Valor Liquidado	R$ 14.247,00
Valor Pago	R$ 13.563,15
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	0000117
Modalidadade da licitação	Pregão Eletrônico
CPF do Ordenador	***.225.673-**
Nome do Ordenador	MARIA DA GUIA BORGES DA SILVA
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS ÔNIBUS ESCOLARES DESTA SECRETARIA, NESTE MÊS.
Dados do Credor
Nome do Credor	ORIGINAL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS.
CPF/CNPJ	***467230001**
Endereço	ANTONIO GREGORIO VERAS, 11166, SANTO ANTONIO, CEP:64032-050
Cidade	Teresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Secretaria de Educação
Fonte de recurso	Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação
Código da Aplicação	Não se aplica
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	Educação Cidadã
Ação	Manutenção do Transporte Escolar (PNATE)
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	03/06/2026		1	2154	14.247,00

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	03/06/2026	13.563,15