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Número da nota de Empenho	527003
Data de emissão	27/05/2026
Valor Empenhado	R$ 810,50
Valor Liquidado	R$ 810,50
Valor Pago	R$ 769,97
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.225.673-**
Nome do Ordenador	MARIA DA GUIA BORGES DA SILVA
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE CUIDADORA DE SALA, CONFORME CONTRATO Nº 0124/2026 E CREDECIMENTO Nº 001/2025.
Dados do Credor
Nome do Credor	ANA BEATRIZ VIERA DOS SANTOS
CPF/CNPJ	***231423**
Endereço	RUA JOAO RIBEIRO DE CARVALHO, S/N, TORRE, CEP:64480-000
Cidade	Arraial/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDEB
Fonte de recurso	Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat
Código da Aplicação	Não se aplica
Função	Educação
Subfunção	Educação Infantil
Programa	Educação Cidadã
Ação	Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 30%
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Subelemento de Despesa	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	27/05/2026		1	5	810,50

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	28/05/2026	769,97