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Número da nota de Empenho	522002
Data de emissão	22/05/2026
Valor Empenhado	R$ 225,00
Valor Liquidado	R$ 0,00
Valor Pago	R$ 0,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.831.163-**
Nome do Ordenador	ANA SANTANA BUENO DE SOUSA
Histórico	Valor que se empenha referente a requisição de diária n° 0000155/2026. Roteiro:Arraial/Teresina/Arraial com data de saída prevista para 25/05/2026 e previsão de retorno previsto para 25/05/2026. Justificativa:Solicito a liberação de uma diária para cobrir despesas de deslocamento do servidor para o recebimento do veículo da Estrutura de Mobilidade no Sistema Único de Assistência Social ,MOBSUAS.
Dados do Credor
Nome do Credor	ANA SANTANA BUENO DE SOUSA
CPF/CNPJ	***831163**
Endereço	PADRE VIRGILIO, S/N, CENTRO, CEP:64480-000
Cidade	Arraial/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Secretaria de Assistência Social e Cidadania
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	Não se aplica
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Administração Geral
Programa	Gestão Administrativa
Ação	Manutenção da Secretaria de Assistência Social e Cidadania
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Subelemento de Despesa	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
522004	22/05/2026	225,00

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
Nenhuma liquidação encontrada!

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
Nenhum pagamento encontrada!