Portal de Transparência

Número da nota de Empenho	511002
Data de emissão	11/05/2026
Valor Empenhado	R$ 13.090,00
Valor Liquidado	R$ 13.090,00
Valor Pago	R$ 13.090,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.528.303-**
Nome do Ordenador	FRANKLIM ALVES DE SOUSA
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS AREA COM DESTINO A CAPITAL FEDERAL BRASILIA-DF PARA PARTICIPAR DE EVENTOS.
Dados do Credor
Nome do Credor	MARA TUR
CPF/CNPJ	***966720001**
Endereço	AV. CENTENÁRIO, 1908, AEROPORTO, CEP:64003-700
Cidade	TERESINA PI/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Diretoria do Gabinete do Prefeito
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	Não se aplica
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	Gestão Administrativa
Ação	Manutenção do Gabinete do Prefeito
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Passagens e Despesas de Locomoção
Subelemento de Despesa	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO)

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	11/05/2026		1	---	13.090,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	11/06/2026	13.090,00