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Número da nota de Empenho	422001
Data de emissão	22/04/2026
Valor Empenhado	R$ 999,90
Valor Liquidado	R$ 999,90
Valor Pago	R$ 999,90
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.528.303-**
Nome do Ordenador	FRANKLIM ALVES DE SOUSA
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OLEO ARLA 32 PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA PREFEITURA.
Dados do Credor
Nome do Credor	POSTO OEIRAS
CPF/CNPJ	***236460001**
Endereço	TRANSAMAZONICA, 465, CENTRO, CEP:64650-000
Cidade	OEIRAS/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Secretaria de Administração e Planejamento
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	Não se aplica
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	Gestão Administrativa
Ação	Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	22/04/2026		1	1058	999,90	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	22/04/2026	999,90