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Número da nota de Empenho	414001
Data de emissão	14/04/2026
Valor Empenhado	R$ 3.918,00
Valor Liquidado	R$ 3.918,00
Valor Pago	R$ 3.918,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação	Pregão Eletrônico
CPF do Ordenador	***.528.303-**
Nome do Ordenador	FRANKLIM ALVES DE SOUSA
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 039/2025 E PREGÃO ELETRONICO Nº 10/2025.
Dados do Credor
Nome do Credor	MACRODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.
CPF/CNPJ	***775080001**
Endereço	MIGUEL ROSA, 7250, TABULETA, CEP:64019-702
Cidade	TERESINA PI/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Secretaria de Obras, Infraestrutura, Habitação e Urbanismo
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	Não se aplica
Função	Urbanismo
Subfunção	Administração Geral
Programa	Gestão Administrativa
Ação	Manutenção da Secretaria de Obras, Habitação e Urbanismo
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	16/04/2026		1	00257	3.918,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	20/04/2026	3.918,00