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Número da nota de Empenho	413002
Data de emissão	13/04/2026
Valor Empenhado	R$ 3.661,71
Valor Liquidado	R$ 3.661,71
Valor Pago	R$ 3.652,93
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação	Pregão Eletrônico
CPF do Ordenador	***.831.163-**
Nome do Ordenador	ANA SANTANA BUENO DE SOUSA
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 011/2025, E PREGÃO ELETRONICO Nº 01/2025.
Dados do Credor
Nome do Credor	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
CPF/CNPJ	***735950001**
Endereço	RUA SIMPLÍCIO MENDES, 2403, CENTRO, CEP:64018-500
Cidade	Teresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
Fonte de recurso	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas
Código da Aplicação	Não se aplica
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Serviços Socioassistenciais
Programa	Proteção Social
Ação	Bloco de Gestão do SUAS - IGD-SUAS
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	13/04/2026		1	9200	3.661,71

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	14/04/2026	3.652,93