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Número da nota de Empenho	410001
Data de emissão	10/04/2026
Valor Empenhado	R$ 10.373,25
Valor Liquidado	R$ 10.373,25
Valor Pago	R$ 9.875,34
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação	Pregão Eletrônico
CPF do Ordenador	***.225.673-**
Nome do Ordenador	MARIA DA GUIA BORGES DA SILVA
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS ÔNIBUS ESCOLARES DESTA SECRETARIA, NESTE MÊS.
Dados do Credor
Nome do Credor	ORIGINAL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS.
CPF/CNPJ	***467230001**
Endereço	ANTONIO GREGORIO VERAS, 11166, SANTO ANTONIO, CEP:64032-050
Cidade	Teresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDEB
Fonte de recurso	Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar
Código da Aplicação	Não se aplica
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	Educação Cidadã
Ação	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	13/04/2026		1	2099	10.373,25

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	14/04/2026	9.875,34