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Número da nota de Empenho	409003
Data de emissão	09/04/2026
Valor Empenhado	R$ 225,00
Valor Liquidado	R$ 225,00
Valor Pago	R$ 225,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.831.163-**
Nome do Ordenador	ANA SANTANA BUENO DE SOUSA
Histórico	Valor que se empenha referente a requisição de diária n° 98/2026. Roteiro:Arraial-PI/Teresina-PI/Arraial-PI com data de saída prevista para 10/04/2026 e previsão de retorno previsto para 10/04/2026. Justificativa:Solicito a liberação de uma diária para cobrir despesas de deslocamento do servidor para participar da entrega do Selo FNAS,- FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL no dia 10 de ABRIL de 2026, no Diferencial Eventos, Rua São Pedro, 3000, Centro/Sul – Arraial-Teresina/PI.
Dados do Credor
Nome do Credor	ANA SANTANA BUENO DE SOUSA
CPF/CNPJ	***831163**
Endereço	PADRE VIRGILIO, S/N, CENTRO, CEP:64480-000
Cidade	Arraial/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Secretaria de Assistência Social e Cidadania
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	Não se aplica
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Administração Geral
Programa	Gestão Administrativa
Ação	Manutenção da Secretaria de Assistência Social e Cidadania
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Subelemento de Despesa	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	09/04/2026		1	---	225,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	09/04/2026	225,00