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Número da nota de Empenho	407014
Data de emissão	07/04/2026
Valor Empenhado	R$ 52.310,00
Valor Liquidado	R$ 52.310,00
Valor Pago	R$ 52.310,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	0000118
Modalidadade da licitação	Pregão Eletrônico
CPF do Ordenador	***.225.673-**
Nome do Ordenador	MARIA DA GUIA BORGES DA SILVA
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TÊNIS ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO Nº 08/2026.
Dados do Credor
Nome do Credor	JANS COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA
CPF/CNPJ	***691180001**
Endereço	ANTONIO BELMONTE, 2070, JARDIM VENEZA, CEP:14403-059
Cidade	Franca/SP
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Secretaria de Educação
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	Educação - Despesas com MDE
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	Educação Cidadã
Ação	Manutenção do Sistema Municipal de Ensino
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	09/04/2026		1	148	52.310,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
2	1	10/07/2026	32.310,00
1	1	01/07/2026	20.000,00