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Número da nota de Empenho	405002
Data de emissão	05/04/2026
Valor Empenhado	R$ 270,00
Valor Liquidado	R$ 270,00
Valor Pago	R$ 270,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.528.303-**
Nome do Ordenador	FRANKLIM ALVES DE SOUSA
Histórico	Valor que se empenha referente a requisição de diária n° 0000092/2026. Roteiro:ARRAIAL A TERESINA com data de saída prevista para 06/04/2026 e previsão de retorno previsto para 07/04/2026. Justificativa:SOLICITO 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE INCLUSÃO DE PATRIMÔNIO E DE SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO.
Dados do Credor
Nome do Credor	WELSON VIEIRA DE ARAUJO
CPF/CNPJ	***747843**
Endereço	, , , CEP:
Cidade	/
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Secretaria de Administração e Planejamento
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	Não se aplica
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	Gestão Administrativa
Ação	Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	05/04/2026		1	---	270,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	06/04/2026	270,00