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Número da nota de Empenho	323003
Data de emissão	23/03/2026
Valor Empenhado	R$ 61.500,00
Valor Liquidado	R$ 61.500,00
Valor Pago	R$ 61.500,00
Tipo de Empenho	Global
Número Processo Licitatório	0000141
Modalidadade da licitação	Dispensa
CPF do Ordenador	***.831.163-**
Nome do Ordenador	ANA SANTANA BUENO DE SOUSA
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEIXES FRESCO TAMBAQUI DESTINADO PARA A DISTRIBUIÇÃO DURANTE A SEMANA SANTA, CONFORME DISPENSA Nº 01/2026 E CONTRATO Nº 011/2026.
Dados do Credor
Nome do Credor	MARCIEL FERREIRA DA PAZ
CPF/CNPJ	***397160001**
Endereço	PRAÇA ANTONIO AIRES, 100, CENTRO, CEP:64480-000
Cidade	Arraial/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	Não se aplica
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência Comunitária
Programa	Proteção Social
Ação	Gestão de Benefícios Eventuais
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Distribuição Gratuita
Subelemento de Despesa	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	31/03/2026		1	000087	61.500,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	31/03/2026	61.500,00