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Número da nota de Empenho	313004
Data de emissão	13/03/2026
Valor Empenhado	R$ 20.770,99
Valor Liquidado	R$ 20.770,99
Valor Pago	R$ 20.770,99
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação	Pregão Eletrônico
CPF do Ordenador	***.650.553-**
Nome do Ordenador	SILDINEIA FERREIRA BORGES
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO E SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA.
Dados do Credor
Nome do Credor	LASER PAPELARIA LTDA.
CPF/CNPJ	***572730001**
Endereço	BARÃO DE GRAJAU, 1089, CENTRO, CEP:65660-000
Cidade	Barao de Grajau/MA
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Fundo Municipal de Saude FMS
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação	Não se aplica
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	Saúde e Qualidade de Vida
Ação	Manutenção das Ações de Atenção Primária à Saúde - SUS
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS GRÁFICOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	16/03/2026		1	2	20.770,99	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	24/03/2026	20.770,99