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Número da nota de Empenho	310009
Data de emissão	10/03/2026
Valor Empenhado	R$ 610,00
Valor Liquidado	R$ 610,00
Valor Pago	R$ 597,80
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.650.553-**
Nome do Ordenador	SILDINEIA FERREIRA BORGES
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPIO DE SAUDE PARA TREINAMENTO EM TERESINA PI.
Dados do Credor
Nome do Credor	LUIS FERNANDO DE SOUSA ROCHA
CPF/CNPJ	***559303**
Endereço	SENHORA SANTANA, 000, CENTRO, CEP:64480-000
Cidade	Arraial/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Fundo Municipal de Saude FMS
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	Saúde - Despesas com ASPS
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	Saúde e Qualidade de Vida
Ação	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Subelemento de Despesa	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	10/03/2026		1	46	610,00

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	11/03/2026	597,80