Portal de Transparência

Número da nota de Empenho	226001
Data de emissão	26/02/2026
Valor Empenhado	R$ 36.803,63
Valor Liquidado	R$ 36.803,63
Valor Pago	R$ 36.803,63
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.528.303-**
Nome do Ordenador	FRANKLIM ALVES DE SOUSA
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE CONVENIO JUNTO A CODEVASF. CONVENIO N 935610. PARECER TECNICO 32/2025.
Dados do Credor
Nome do Credor	CODEVASF
CPF/CNPJ	***998570001**
Endereço	sgan quadra, 601, ASA NORTE, CEP:70310-500
Cidade	Brasilia/DF
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Secretaria de Obras, Infraestrutura, Habitação e Urbanismo
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	Não se aplica
Função	Urbanismo
Subfunção	Administração Geral
Programa	Gestão Administrativa
Ação	Manutenção da Secretaria de Obras, Habitação e Urbanismo
Categoria Econômica	Despesa de Capital
Grupo de Natureza da Despesa	Investimentos
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Indenizações e Restituições
Subelemento de Despesa	RESTITUICOES

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	26/02/2026		1	---	36.803,63	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	26/02/2026	36.803,63