Portal de Transparência

Número da nota de Empenho	225002
Data de emissão	25/02/2026
Valor Empenhado	R$ 270,00
Valor Liquidado	R$ 270,00
Valor Pago	R$ 270,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.831.163-**
Nome do Ordenador	ANA SANTANA BUENO DE SOUSA
Histórico	Valor que se empenha referente a requisição de diária n° 41/2026. Roteiro:Arraial/Teresina/Arraial com data de saída prevista para 26/02/2026 e previsão de retorno previsto para 27/02/2026. Justificativa:Solicito a liberação de duas diárias para cobrir despesas de deslocamento da servidora para participar do Seminário Bolsa Família em Ação - Apoio Técnico.
Dados do Credor
Nome do Credor	ALINE RAQUEL SOUSA BRANDÃO
CPF/CNPJ	***108853**
Endereço	, , , CEP:
Cidade	/
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Secretaria de Assistência Social e Cidadania
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	Não se aplica
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Administração Geral
Programa	Gestão Administrativa
Ação	Manutenção da Secretaria de Assistência Social e Cidadania
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Subelemento de Despesa	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	25/02/2026		1	---	270,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	26/02/2026	270,00