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Número da nota de Empenho	216007
Data de emissão	16/02/2026
Valor Empenhado	R$ 759,00
Valor Liquidado	R$ 759,00
Valor Pago	R$ 721,05
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.650.553-**
Nome do Ordenador	SILDINEIA FERREIRA BORGES
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 110 HORAS TRABALHADAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NESTA SECRETARIA.
Dados do Credor
Nome do Credor	FRANCISCA MUNIZ DE SOUSA
CPF/CNPJ	***973111**
Endereço	PROJETADA, S/N, TORRES, CEP:64480-000
Cidade	Arraial/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Fundo Municipal de Saude FMS
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	Saúde - Despesas com ASPS
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	Saúde e Qualidade de Vida
Ação	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	25/02/2026		1	6	759,00

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	27/02/2026	721,05