Portal de Transparência

Número da nota de Empenho	212003
Data de emissão	12/02/2026
Valor Empenhado	R$ 756,00
Valor Liquidado	R$ 756,00
Valor Pago	R$ 740,88
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.528.303-**
Nome do Ordenador	FRANKLIM ALVES DE SOUSA
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PARA REPARO E TROCA DE BOMBAS SUBMERSAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.
Dados do Credor
Nome do Credor	PEDRO WELLISON PEREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ	***413653**
Endereço	SANTA ANA, S/N, CAIXA D'ÁGUA, CEP:64480-000
Cidade	Arraial/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Secretaria de Obras, Infraestrutura, Habitação e Urbanismo
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	Não se aplica
Função	Urbanismo
Subfunção	Administração Geral
Programa	Gestão Administrativa
Ação	Manutenção da Secretaria de Obras, Habitação e Urbanismo
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Subelemento de Despesa	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	12/02/2026		1	21	756,00

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	12/02/2026	740,88