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Número da nota de Empenho	212003
Data de emissão	12/02/2026
Valor Empenhado	R$ 4.554,00
Valor Liquidado	R$ 3.190,50
Valor Pago	R$ 3.030,96
Tipo de Empenho	Global
Número Processo Licitatório	0000313
Modalidadade da licitação	Credenciamento
CPF do Ordenador	***.225.673-**
Nome do Ordenador	MARIA DA GUIA BORGES DA SILVA
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CONFORME CONTRATO Nº 123/2026 E CREDECIMENTO Nº 001/2025.
Dados do Credor
Nome do Credor	FRANCISCA DAS CHAGAS OLIVEIRA
CPF/CNPJ	***885613**
Endereço	CANDIDO MUNIZ, 90, Centro, CEP:64480-000
Cidade	Arraial/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDEB
Fonte de recurso	Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat
Código da Aplicação	Não se aplica
Função	Educação
Subfunção	Educação Infantil
Programa	Educação Cidadã
Ação	Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 30%
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
4	29/05/2026		4	6	810,50
3	30/04/2026		3	5	810,50
2	31/03/2026	0000313/2025	2	4	810,50
1	27/02/2026		1	03	759,00

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	4	29/05/2026	769,97
1	3	30/04/2026	769,97
1	2	31/03/2026	769,97
1	1	27/02/2026	721,05